開展內(nèi)部審計(jì) 護(hù)航企業(yè)發(fā)展

  面對(duì)日益復(fù)雜的市場環(huán)境與競爭壓力，淮南淮糧控股（集團(tuán)）有限公司高度重視內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管控，于近期組織開展應(yīng)收應(yīng)付往來款項(xiàng)專項(xiàng)審計(jì)工作。旨在全面清查往來賬目，堵塞管理漏洞，保障集團(tuán)資產(chǎn)安全，提升整體財(cái)務(wù)運(yùn)行效率，為企業(yè)穩(wěn)健發(fā)展保駕護(hù)航。

  此次審計(jì)工作在集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)層的統(tǒng)籌部署下，由集團(tuán)財(cái)務(wù)審計(jì)部副部長黃夢秋牽頭，以及二級(jí)子公司財(cái)務(wù)骨干組成的專項(xiàng)審計(jì)小組，于5月7日和5月15日分別前往三級(jí)子公司淮南市瑞禾糧食購銷有限公司、淮南市豐糧糧食購銷有限公司進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)。

  審計(jì)期間，小組通過集中研討，明確以清查長期掛賬款項(xiàng)、梳理異常交易往來以及規(guī)范跨層級(jí)關(guān)聯(lián)交易為核心任務(wù)，確保審計(jì)工作有的放矢。審計(jì)過程中，小組成員秉持嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的工作態(tài)度，深入三級(jí)子公司財(cái)務(wù)一線。他們通過查閱大量文件資料、訪談關(guān)鍵崗位人員、綜合運(yùn)用賬目核對(duì)、數(shù)據(jù)分析等多元手段，對(duì)賬齡較長的往來款項(xiàng)的業(yè)務(wù)背景、審批流程、資金流向進(jìn)行核驗(yàn)。審計(jì)人員及時(shí)與子公司相關(guān)負(fù)責(zé)人溝通，深入挖掘問題根源，最終排查審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的疑點(diǎn)。

  經(jīng)過緊張有序的工作，審計(jì)小組順利完成現(xiàn)場審計(jì)。下一步將梳理出一系列財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)與管理漏洞，形成涵蓋問題描述、整改建議的專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告，為集團(tuán)后續(xù)決策提供關(guān)鍵依據(jù)。

  專項(xiàng)審計(jì)小組表示，將以此次審計(jì)為契機(jī)，要求二級(jí)子公司督促三級(jí)子公司嚴(yán)格按照整改方案落實(shí)整改措施，強(qiáng)化動(dòng)態(tài)監(jiān)測，持續(xù)提升集團(tuán)整體內(nèi)控管理水平，推動(dòng)集團(tuán)在合規(guī)軌道上穩(wěn)健前行。